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赤壁市林業局2017年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2018-10-24打印文章

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2017年度預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

1、貫徹執行中央、國家、省市有關森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律法規,監督實施地方性林業法規和政策規章。

2、研究和擬訂全市林業發展的長遠規劃和短期計劃,經批準后組織實施,并監督檢查;管理市級林業基金;監督全市林業資金的管理和使用。

3、組織全市植樹造林和封山育林工作;組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防風固沙工作;指導市轄國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場、林業工作站及基層林業機構的建設管理。指導全市花卉、草坪的生產和管理。

4、組織指導全市森林資源(含經濟林、薪炭林及其他特種用途林)的管理;組織全市森林資源調查、動態監測和統計、審核并監督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額方案;分解年森林采伐量并監督執行;監督林木、竹木的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理并對依法應由國家和省批準的林地征用、占用進行呈報。

5、組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;擬訂及調整市重點保護的野生動物、植物名錄,經批準后發布;在國家和省自然保護區的區劃、規劃原則的指導下,指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區的建設和管理;組織、協調全市濕地保護和有關國際公約的履行工作;負責瀕危物種進出口及國家和省保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品的出口、申報工作,組織、指導全市森林病蟲鼠害的防治、檢疫。

6、組織協調、指導監督全市森林防火工作,發布全市森林火災信息;指導管理全市森林公安工作;指導、協調、監督查處破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案。

7、研究提出林業產業經營規劃和實施方案;研究提出全市林業發展的經濟調節意見;監管國有林業資產,重點林業建設項目;指導管理全市林業基本建設。

8、指導各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林藥用林、竹林、特種用途林)和風景林的培育。

9、組織指導林業科技、教育工作;指導全市林業隊伍的建設;制定林業科技發展規劃;組織重大科研項目攻關和科技成果的推廣應用;統籌規劃全市林業專業人才培訓。

10、承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,本部門決算只包括林業局機關,共設九個股室,包括:

1、辦公室

2、人事股

3、植樹造林股(掛綠化委員會辦公室、花卉辦公室、退耕還林辦公室牌子)

4、森林資源管理股(掛林業分類經營辦公室牌子)

5、野生動植物保護股

6、對外合作股

7、行政審批股(掛林權管理股牌子)

8、發展規劃與資金管理股

9、護林防火股

第二部分 2017年度 部門決算表

赤壁市林業局.png

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支分別總計5630.32萬元和5256.7萬元。與2016年相比,收入減少3366.17萬元、下降37%,主要是2017年上級專項收入減少。支出增加1340.22萬元,增長34%,主要是工資增長與公積金增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5630.32萬元,其中:財政撥款收入5630.32萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5256.7萬元,其中:基本支出560.98萬元,占11%;項目支出4695.72萬元,占89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支分別總計5630.32萬元和5256.7萬元。

與2016年相比,收入減少3366.17萬元、下降37%,主要是主要是2017年上級專項收入減少;支出增加1340.22萬元,增長34%,主要是工資增長與公積金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出5256.7萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加1340.22萬元,增長34%。主要是工資增長與公積金增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出5256.7萬元,主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(類)支出37.14萬元,占0.71%;

2、醫療衛生(類)支出17.89萬元,占0.34%;

3、節能環保(類)支出1245.34萬元,占23.69%

4、農林水事務(類)支出3921.74萬元,占74.6%

5、住房保障(類)支出34.59萬元,占0.66%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為8326.56萬元,支出決算為 5256.7萬元,完成調整預算的63%。決算小于預算的的主要原因是:項目未實施完工。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出560.98萬元,其中:人員經費493.73萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 67.25萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為23萬元,支出決算為14.38萬元,完成調整預算的63%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算6.75萬元,占47%;公務接待費支出決算7.63萬元,占53%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出6.75萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出6.75萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少2.89萬元,下降 29.99%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,公務用車數量減少和部分公務用車停駛。

3.公務接待費支出7.63萬元。其中:

(1)、外賓接待支出0萬元。

(2)、其他國內公務接待支出7.63萬元。主要用于業務需要及上級部門檢查等支出。2017年共接待130批次、966人(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2016年減少5.8萬元,下降43%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

八、關于2017年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,一級項目1個,二級項目11個,共涉及資金4959萬元,占項目支出預算總額的100%。所有項目均開展了全面自評。

我單位共組織對“長防林”等1個一級項目和11個二級項目開展了重點績效評價,涉及資金4959萬元。上述項目均采用自評(或委托第三方機構)開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

范例:生態公益林項目績效自評

“2016年國家級生態公益林補償資金與2016年省級生態公益林補償資金”項目績效自評。

根據年初設定的績效目標,“生態公益林補償資金”項目自評得分為99分。項目全年預算數為348萬元,執行數為346萬元,完成預算的99。主要產出和效果:完成公益林區劃面積29.01萬畝,管護合格面積28.97萬畝,聘用專業護林員88人,管護成本348萬元,拉動經濟增長369萬元,增加就業人數100人,生態環境得到明顯改善,環境質量得到明顯提高,林農滿意度100%。

發現的主要問題:個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措施:更加科學合理的設置績效指標年度指標值。

九、其他重要事項的情況說明

)機關運行經費安排情況說明

我單位機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排。2017年本部門機關運行經費預算總計67.25萬元為預算的99%,比2016年增加13.2萬元,增漲24%,主要原因是增加其他交通費用。其中,商品和服務支出67.25萬元,其他資本性支出0萬元。主要為辦公費8.62萬元,印刷費0萬元,水電費7.47萬元,郵電費3.29萬元,物業管理費0萬元,差旅費3.14萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費4.02萬元,會議費  0萬元,培訓費0.06萬元,公務接待費0.3萬元,勞務費0    萬元,委托業務費0萬元,工會經費4.4萬元,福利費1.73萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費30.57萬元,其他商品和服務支出3.65萬元,辦公設備購置費0萬元。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,政府采購支出總額23.22萬元,其中:政府采購貨物支出7.82元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.4萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛1輛,其中: 一般公務用車1輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映實行歸口管理的行政單位實施養老保險制度由單位繳納基本養老保險費支出。

四、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映實行歸口管理的行政單位基本醫療保險繳費經費。

五、節能環保(類)天然林保護(款)政策性社會性支出補助(項):反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。

六、節能環保(類)退耕還林(款)退耕現金(項):反映專項用于退耕戶的醫療、教育等日常生活需要的支出。

七、節能環保(類)退耕還林(款)其他退耕還林(項):反映本單位鞏固退耕還林方面支出。

八、農林水事務(類)林業(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。主要是林業局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

九、農林水事務(類)林業(款)林業事業機構(項):反映林業局屬事業單位的基本支出,包括人員經費和日常公用經費。

十、農林水事務(類)林業(款)森林培育(項):反映育苗、造林、撫育、生物質能源建設及義務植樹、生物措施治理水地流失等支出。

十一、農林水事務(類)林業(款)森林資源管理(項):反映森林經營、利用、森林資源資產、林地保護及權屬調處等森林資源管理方面的支出。

十二、農林水事務(類)林業(款)森林生態效益補償(項):反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

十三、農林水事務(類)林業(款)林業政策制定與宣傳(項):反映林業法規、政策制定及林業宣傳等方面的支出。

十四、農林水事務(類)林業(款)林業貸款貼息(項):反映林業貸款的財政貼息支出。

十五、農林水事務(類)林業(款)林業防災減災(項):反映為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。

十六、農林水事務(類)林業(款)其他林業支出(項):反映林業用于精準扶貧、基礎組織建設、綜治維穩、招商引資等方面的支出。

十七、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十八、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

十九、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

二十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

二十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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